老師，我們2022年有做一筆以前年度損益調整，所以導致每個月的報表資產負債表里的未分配利潤期末數=未分配利潤年初數+損益表里凈利潤的累計數這個公式都有差異。但是12月份結賬了還是存在差異，能不能夠把這個差異做平的呀？

venus老師

職稱：中級會計師

2023-01-17 17:07

你好，同學，有沒有以前年度損益調整

優雅的柚子追問

2023-01-17 17:14

有，2022年1月份做的一筆

venus老師解答

2023-01-17 17:15

那差額就是這個以前年度損益調整

優雅的柚子追問

2023-01-17 17:20

謝謝老師，我想問下這個差異會一直存在的嗎

venus老師解答

2023-01-17 18:06

對的??(ˊωˋ*)??今年就是這樣的

精選問題

你好老師，外貿企業，一張報關單列明了四種商品，但是問

發票開具內容在發票的“銷售貨物或應稅勞務”欄填寫三種可退稅商品的信息，金額填報關單上這三種商品的金額合計，按出口當月第一個工作日的中間匯率折算成人民幣，單價由系統倒算。備注欄填寫備注欄填寫合同號、貿易方式、結算方式、外幣金額、匯率等信息。若為CIF價成交，還需注明FOB價，此處的FOB價填寫三種可退稅商品對應的FOB價合計，不是報關單總額。答
老師請問一下如果是暫估的成本費用，匯算清繳時沒問

納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額，工資是在職工薪酬明細表第一行稅收金額實際金額減去調增的數據。納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。答
老師，匯算清交中的期間費用明細表的職工薪酬和問

你好，期間費用的是總數，不涉及調整調整表里面的是職工薪酬的各項明細，而且涉及調整答
老師，我們從日本進口原材料，成交方式是FOB，那貨代開問

你好，可以的。你們負擔的話沒問題。答
預計銷售每件B產品尚需發生相關稅費0.5萬元。為問

上午好親，我看看哈答

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