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Honeybee
于2017-07-31 20:32 發布 ??685次瀏覽
田老師
職稱: 會計師
2017-07-31 20:36
如下分錄即可:借 管理費用 330貸 銀行存款 330借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)330貸 管理費用 330一般納稅人申報時候:在附列資料(四)稅額抵減情況表中填入數額。在減免明細表選擇財稅〔2012〕15號及填入數額。在增值稅申報報表23欄應納稅額減征額填入數據就可以了
Honeybee 追問
2017-07-31 20:38
@田老師:哇塞,不是第一次購買也能全額抵免啊,相當于不花錢嘍
田老師 解答
2017-07-31 20:39
是的
2017-07-31 20:40
@田老師:那這張票要不要在網上勾選認證啊,我已經認證了
2017-07-31 20:45
這個是不需要認證的,附表四里面有一欄是增值稅稅控設備的。你要進增值稅申報去看一下,在附表中有一欄是填寫稅控設備的。你將金額填進去可以自動留底的。
2017-07-31 20:46
@田老師:完蛋啦,我已經勾選認證了,怎么辦啊
2017-07-31 20:50
防偽稅控維護費是可以全額抵扣的。但是需要通過稅局前臺進行備案處理。如果你拿到的是增值稅專用發票,且進行了認證操作的話,那需要做進項稅轉出后,再去備案。如果是普通發票,直接去備案就行了。
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田老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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2017-07-31 20:38
田老師 解答
2017-07-31 20:39
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田老師 解答
2017-07-31 20:45
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