老師你好，什么時候會用到這個會計分錄，借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸：應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2017-07-31 09:01

你好，就是之前發票入賬，進項沒有抵扣，現在認證抵扣的情況下

怕孤單的綠草追問

2017-07-31 09:04

如果發票進項沒有抵扣，就入賬嗎，那么會計分錄是什么呢是借；庫存商品應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額貸：銀行存款嗎

鄒老師解答

2017-07-31 09:05

你好，是的，有的會是可以先入賬，之后再抵扣進項稅額的

怕孤單的綠草追問

2017-07-31 09:08

那如果我現在確實不想入這個單子，可不可以庫存商品也不入，到時候想入了再認證，然后直接就是借：庫存商品應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸:銀行存款這樣可以嗎

鄒老師解答

2017-07-31 09:09

你好，可以的
可以認證了再入賬

精選問題

老師，員工租車給公司，租金500元，收取租金的時候他是問

需要代開租賃發票給公司答
我們是勞務分包公司，其他勞務分包公司給我們開的問

其他勞務分包公司給我們開的進項票可以用。答
老師，你好。因為2024年12月少做一筆分錄其他收益（問

你好，你說的是匯算清繳嗎？答
老師，請問應付職工薪酬貸方合計5萬，其中主營業務成問

這種填法不對。在《職工薪酬支出及納稅調整明細表》（A105050 ）中，“工資薪金支出” 的 “賬載金額” 應填報納稅人會計核算計入成本費用的全部職工工資、獎金、津貼和補貼金額。你公司應付職工薪酬貸方合計 5 萬，其中主營業務成本 - 人力成本（退休返聘）3 萬和管理費用 - 工資 2 萬，都屬于職工薪酬范疇，所以匯算清繳時 A105050 表中工資相關欄次應填 5 萬，而不是只填計入管理費用的 2 萬。答
你好，采購商品，如果對方開不了具體明細，只能開大類，問

你好，這個要么就按正規的開，要么你們就承擔風險。沒有能不開正規又沒有風險的辦法。答

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