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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2015-11-03 08:53

上年沒計提企業所得稅匯算清繳,今年補繳后分錄:借:以前年度損益調整 
                         貸:應交稅金-所得稅 
                       借:利潤分配-未分配利潤 
                         貸:以前年度損益調整 
                       借:應交稅金-所得稅 
                         貸:銀行存款 
想問年底是否需要對未分配利潤做處理。想要一個完整的匯算清繳的處理過程。謝謝!

鄒老師 解答

2015-11-03 08:55

無需對利潤分配-未分配利潤進行處理,除非是分配股息,紅利等

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上年沒計提企業所得稅匯算清繳,今年補繳后分錄:借:以前年度損益調整                          貸:應交稅金-所得稅                        借:利潤分配-未分配利潤                          貸:以前年度損益調整                        借:應交稅金-所得稅                          貸:銀行存款 想問年底是否需要對未分配利潤做處理。想要一個完整的匯算清繳的處理過程。謝謝!
2015-11-03 08:53:11
你好, 是補稅還是退稅
2020-06-08 16:29:43
最好做到2019年賬上
2020-05-20 15:52:23
1.一是納稅人在一個納稅年度中從兩處或者兩處以上取得綜合所得,且綜合所得年收入額減去“三險一金”等專項扣除后的余額超過6萬元的。主要原因:對個人取得兩處以上綜合所得且合計超過6萬元的,日常沒有合并預扣預繳機制,難以做到預扣稅... 2.二是取得勞務報酬所得、稿酬所得、特許權使用費所得中的一項或者多項所得,且四項綜合所得年收入額減去“三險一金”等專項扣除后的余額超過6萬元的。主要原因:上述三項綜合所得的收入來源分散,收入不穩定,可能存在多個扣繳義務人,難... 3.三是納稅人在一個納稅年度內,預扣預繳的稅額低于依法計算出的應納稅額。 4.四是納稅人申請退稅的。申請退稅是納稅人的合法權益,如納稅人年度預繳稅款高于應納稅款的,可以申請退稅。
2022-01-19 21:00:48
電子稅務局,我要查詢稅費申報及繳納里面。
2021-12-24 14:46:05
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