已交稅金不用了，現在用進項稅額，銷項稅額，月末如果有應交未交的稅金，轉到應交稅費——未交增值稅，再交稅的時候沖未交增值稅。老師這句話是什么意思啊，那我現在已交稅金借方有十幾萬，是不是得轉到未交稅金的借方，已交稅金從貸方轉出去啊

吳月柳

職稱：會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-07-29 12:05

你好，就是有稅交時月末需要做結轉，借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸：應交稅費-未交增值稅，繳納時，借：應交稅費-未交增值稅貸：銀行存款，你已交稅金做的是預繳的嗎？

Honeybee 追問

2017-07-29 12:07

@吳老師:不是，做的是已經交的

吳月柳解答

2017-07-29 12:08

你月末及繳納的分錄是怎么做的？

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