???? ???? ???? 追問

2023-01-14 18:32

那在下個月我們先付了一部分款項，在幾天后才收到對方開到的發票，那我們在付款那天要怎么做賬?收到發票后要怎么做賬呢

悠然老師01 解答

2023-01-14 18:33

付款那天，借：應付賬款   貸：銀行存款
收到發票   借：原材料等負數
貸：應付賬款等負數
根據發票
借：原材料   應交稅費  貸：應付賬款

???? ???? ???? 追問

2023-01-14 18:36

就是在收到發票那天先紅沖本月暫估的應付款，然后再重新做一筆，借方加上應交稅費就行了是么？

悠然老師01 解答

2023-01-14 18:38

就是在收到發票那天先紅沖本月暫估的應付款，然后再重新做一筆，借方加上應交稅費就行了是的

???? ???? ???? 追問

2023-01-14 18:42

我們公司在收到該公司進項票之前，開具了該業務的銷售票將貨物銷售給c公司，那我可以等到c公司付款那天再做銷售的賬務，借：銀行收入，貸：主營業務收入，應交稅費么？

悠然老師01 解答

2023-01-14 18:47

如果沒跨月可以這么做，如果跨月了不可以的

???? ???? ???? 追問

2023-01-14 18:54

票和款項都在12月份，只不過先開了票，后付的款。

悠然老師01 解答

2023-01-14 18:54

那就沒什么問題的

???? ???? ???? 追問

2023-01-14 19:08

做完主營業務收入以后，緊接著就需要結轉成本是么？

悠然老師01 解答

2023-01-14 19:19

做完主營業務收入以后，緊接著就需要結轉成本的

???? ???? ???? 追問

2023-01-14 19:23

明白了，謝謝老師的答復。

悠然老師01 解答

2023-01-14 19:33

不用客氣，給個五星好評就行