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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-01-14 13:50

你好，分公司獨(dú)立核算企業(yè)所得稅，是根據(jù)分公司的收入，成本，利潤(rùn)總額自行申報(bào)
企業(yè)所得稅的稅率，是根據(jù)稅法規(guī)定 

太陽(yáng)是我啃園的 追問(wèn)

2023-01-14 14:02

我的意思是我是分公司  我利潤(rùn)已經(jīng)算出來(lái)了 我現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅   我是非法人資格  那么我的企業(yè)所得稅是否是把收入 成本費(fèi)用再些匯總到總公司  總公司進(jìn)行分配

鄒老師 解答

2023-01-14 14:05

你好，分公司獨(dú)立核算企業(yè)所得稅，根據(jù)你這個(gè)描述，這個(gè)分公司是根據(jù)分公司的收入，成本，利潤(rùn)總額自行申報(bào)
獨(dú)立核算的分公司，不是根據(jù)總公司的分配結(jié)果申報(bào)的
非獨(dú)立核算的分公司，才是根據(jù)總公司的分配結(jié)果申報(bào)所得稅 

太陽(yáng)是我啃園的 追問(wèn)

2023-01-14 14:08

但是我分公司是符合小型微利企業(yè)的那些條件的，我在申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)就自動(dòng)帶成了一般企業(yè)  25的稅率   在個(gè)稅率是根據(jù)總公司來(lái)的嗎

鄒老師 解答

2023-01-14 14:11

你好，分公司不享受小型微利企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策，所以稅率是按25%啊

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你好，企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好，是的，這兩種征收方式就是這樣分別計(jì)算的
2017-07-17 11:32:37
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是非公司企業(yè)，不用交企業(yè)所得稅只交個(gè)人所得稅。公司制企業(yè)需要交個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計(jì)提 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好，計(jì)提，扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
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