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老師，我想問下，之前的會計第三季度，申報利潤表填錯了，增值稅也報錯了，導致要退稅，現在申報第四季度時，提示第三季度有退稅無法申報這個，能在第四季度調整嗎？還是要把之前的作廢重新申報？
圓寶
于2023-01-14 00:30 發布 ??827次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2023-01-14 00:31
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老師，我想問下，之前的會計第三季度，申報利潤表填錯了，增值稅也報錯了，導致要退稅，現在申報第四季度時，提示第三季度有退稅無法申報這個，能在第四季度調整嗎？還是要把之前的作廢重新申報？
答： 您好 請問申報哪個申報表提示有退稅
請問 增值稅即征即退做利潤表的時候應該是按照實際退回的時間做到利潤表中，還是按照當月增值稅的70%做利潤表呀
答： 應該按照實際退回的時間做到利潤表中。因為增值稅即征即退是在當月實際退稅時才能確定稅款的金額，因此在利潤表中也要按實際退回的時間做記錄。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
當月增值稅專票作廢后，如何退稅？
答： 你好！ 帶經辦人身份證和申報表和扣稅憑證，到稅務局申請就可以了
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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圓寶 追問
2023-01-14 00:32
bamboo老師 解答
2023-01-14 00:33
圓寶 追問
2023-01-14 00:44
圓寶 追問
2023-01-14 00:55
bamboo老師 解答
2023-01-14 07:33