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圓寶
于2023-01-14 00:06 發布 ??660次瀏覽
小默老師
職稱: 中級會計師,高級會計師
2023-01-14 00:13
你好同學,一般是這樣的,如果您有出售固定資產的業務,記入的營業外收入也是需要填入的
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不開票,但是有收入,,增值稅申報表根據利潤表的營業收入填到增值稅申報表里的小微企業免稅銷售額里對不對呀?
答: 你好,對的,是在這里填寫的
銷售自產農產品,免增值稅,利潤表中的主營業務收入跟增值稅表中的免稅銷售額不一致,咋辦?
答: 你好,什么原因不一致。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
利潤表的營業收入必須跟企業所得稅申報表營業收入,增值稅納稅申報表不含稅銷售額一致嗎?
答: 是的,這個是要一致的
酒店小規模納稅人,應征增值稅不含稅銷售額是59665.56元,利潤表中營業收入是-56165.56元,老師,增值稅納稅申報表中,免稅銷售額,小微企業免稅銷售額怎么填,未達起征點銷售額怎么填,
討論
民辦美術學校,增值稅銷售額季度不超9萬元,增值稅免,全年免增值稅3500元,免的增值稅做營業外收入3500元,但是民間非營利企業匯算清繳的報表,不填營業外收入表,填制的所得稅年度申報表a類,利潤總額就少了3500元,所得稅就少了,咋辦?
老師,小規模申報增值稅時,填的免稅銷售額,就是利潤表上營業收入3個月的累計數嗎?
這是小規模納稅人的增值稅申報,是否是免征增值稅到底是看利潤表的營業收入部分還是看此表第一行應征增值稅不含稅銷售額部分
小規模季度申報,所得稅和增值稅比對不通過,在客戶端怎么修改?所得稅營業收入27825.78,增值稅免稅銷售額28552.33,稅額856.57。利潤表里稅額在營業外收入。這要怎么改?增值稅里有視同銷售的部分。
小默老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師
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