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送心意

李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-07-24 19:28

借：應收賬款（或銀行存款）   32000 
貸：主營業務收入   32000/（1+適用增值稅稅率） 
貸：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）   32000*適用增值稅稅率/（1+適用增值稅稅率） 
同時結轉成本 
借：主營業務成本   20000 
貸：庫存商品    20000

清新 追問

2017-07-24 19:37

老師我是小規模納稅人，也要交增值稅嗎，不是季度不到9萬不用交稅嗎，還有你剛才說的成本也要交稅是怎么交

李愛文老師 解答

2017-07-24 19:39

這個月收入超過30000元不免稅了，需要交增值稅

清新 追問

2017-07-24 19:42

那2萬成本的稅怎么交，沒有發票

李愛文老師 解答

2017-07-24 19:43

沒有發票，屬于補交企業所得稅的事項（無票費用支出）

清新 追問

2017-07-24 19:45

那老師分錄是不是借企業所得稅，貸銀行存款，是不是2萬的百分之20，如果是有發票呢

李愛文老師 解答

2017-07-24 19:50

借：應交稅費——應交企業所得稅 
貸：銀行存款 
上述是付企業所得稅的分錄 
至少是2萬元的20%減半征收是：2000元的企業所得稅

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借主營業務成本80000 貸庫存商品80000
2015-11-30 19:42:01
借：主營業務成本128000 貸：庫存商品128000
2019-08-18 17:08:05
同學你好 借，營業外支出 貸，庫存商品750
2021-09-02 10:53:00
借：應收賬款（或銀行存款） 32000 貸：主營業務收入 32000/（1+適用增值稅稅率） 貸：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 32000*適用增值稅稅率/（1+適用增值稅稅率） 同時結轉成本 借：主營業務成本 20000 貸：庫存商品 20000
2017-07-24 19:28:31
同學，你好，你這只是內賬處理嗎？
2022-07-31 14:38:25
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