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送心意

李?lèi)?ài)文老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-07-24 19:28

借:應(yīng)收賬款(或銀行存款)   32000 
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   32000/(1+適用增值稅稅率) 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)   32000*適用增值稅稅率/(1+適用增值稅稅率) 
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   20000 
貸:庫(kù)存商品    20000

清新 追問(wèn)

2017-07-24 19:37

老師我是小規(guī)模納稅人,也要交增值稅嗎,不是季度不到9萬(wàn)不用交稅嗎,還有你剛才說(shuō)的成本也要交稅是怎么交

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-07-24 19:39

這個(gè)月收入超過(guò)30000元不免稅了,需要交增值稅

清新 追問(wèn)

2017-07-24 19:42

那2萬(wàn)成本的稅怎么交,沒(méi)有發(fā)票

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-07-24 19:43

沒(méi)有發(fā)票,屬于補(bǔ)交企業(yè)所得稅的事項(xiàng)(無(wú)票費(fèi)用支出)

清新 追問(wèn)

2017-07-24 19:45

那老師分錄是不是借企業(yè)所得稅,貸銀行存款,是不是2萬(wàn)的百分之20,如果是有發(fā)票呢

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-07-24 19:50

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 
貸:銀行存款 
上述是付企業(yè)所得稅的分錄 
至少是2萬(wàn)元的20%減半征收是:2000元的企業(yè)所得稅

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借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本80000 貸庫(kù)存商品80000
2015-11-30 19:42:01
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本128000 貸:庫(kù)存商品128000
2019-08-18 17:08:05
同學(xué)你好 借,營(yíng)業(yè)外支出 貸,庫(kù)存商品750
2021-09-02 10:53:00
借:應(yīng)收賬款(或銀行存款) 32000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 32000/(1+適用增值稅稅率) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 32000*適用增值稅稅率/(1+適用增值稅稅率) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 20000 貸:庫(kù)存商品 20000
2017-07-24 19:28:31
同學(xué),你好,你這只是內(nèi)賬處理嗎?
2022-07-31 14:38:25
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