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老師你好，比如我2022.9多開了一張收入發(fā)票計稅申報了，2022.12.31還沒沖紅票，但是2023.1就發(fā)現(xiàn)了這個情況是不是只能用以前年度損益調(diào)整去調(diào)賬去調(diào)所得稅，那假設我在2022發(fā)現(xiàn)沖紅是否不需要處理所得稅的呢？還有我有個朋友在2022.12計提了匯算清繳提所得稅100多，直接借：所得稅，貸應交所得稅，，這個又是為什么，因為她做在2022年12月發(fā)現(xiàn)的計提嗎，所以不需要用到以前年度損益調(diào)整？
芣説芣想芣惦汜
于2023-01-11 22:51 發(fā)布 ??355次瀏覽
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QQ老師
職稱： 中級會計師
2023-01-11 23:08
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精選問題
老師好，請問有公司法的普及嗎？比如有限公司，股東和 問
你好，這個學堂沒有對應的視頻解說。只是考試的課程而已。 答
公司之前承兌換現(xiàn)金有風險嗎？ 問
你好，風險有的，但是不大。 答
B承租方從A租入的汽車,由承租方B承擔保險費和審 問
您好，這種情況無法稅前扣除 答
公司給別人代繳納社保，應該怎么做賬務比較合適，而 問
你好，這個本身違規(guī)，你外賬上，如果一定要做，就當做公司有這個人，給他報工資，買社保。 答
你好，注冊資本50萬，但是銀行借款有150萬，這個150萬 問
根據(jù)《財政部 國家稅務總局關(guān)于企業(yè)關(guān)聯(lián)方利息支出稅前扣除標準有關(guān)稅收政策問題的通知》（財稅〔2008〕121號），非金融企業(yè)接受關(guān)聯(lián)方債權(quán)性投資與其權(quán)益性投資比例不得超過2:1。如果銀行借款屬于關(guān)聯(lián)方借款，且超過該比例，超出部分的利息不得稅前扣除。借款利率需不超過金融企業(yè)同期同類貸款利率，否則超出部分的利息也不得稅前扣除 答
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2023-01-11 23:57
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2023-01-12 06:21