郭老師 解答

2023-01-11 18:31

你說的沒有差異，但是你出來的報(bào)表又和系統(tǒng)里申報(bào)的不一樣，我們也沒法給你查。

陳曉燕 追問

2023-01-11 18:52

不是呢，借貸方的差額就是申報(bào)表上的留抵稅額呀

郭老師 解答

2023-01-11 19:08

那就借方余額掛賬就可以了

陳曉燕 追問

2023-01-11 19:44

那就轉(zhuǎn)出未交增值稅余額借方掛賬嗎，其他那兩個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅是嗎

郭老師 解答

2023-01-11 19:49

對(duì)的，是的，是這么做的。

陳曉燕 追問

2023-01-11 20:13

哦哦，謝謝老師，就是有些還是不懂呢，這個(gè)借方不轉(zhuǎn)是嗎

郭老師 解答

2023-01-11 20:15

不轉(zhuǎn)了
他本來就是留底的

陳曉燕 追問

2023-01-12 15:49

老師這樣結(jié)轉(zhuǎn)了，轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額，就是報(bào)表上面的留抵金額了哦，就是我還是不太懂，不過你這樣的結(jié)果肯定是對(duì)的

郭老師 解答

2023-01-12 15:49

你好，轉(zhuǎn)出未交增值稅，在借方表示留抵，這個(gè)是規(guī)定。

郭老師 解答

2023-01-12 15:50

轉(zhuǎn)的思路是不是沒有看懂？

郭老師 解答

2023-01-12 15:50

就是一個(gè)過渡類的科目，需要交稅，他就在貸方，不需要交稅，就在借方，

郭老師 解答

2023-01-12 15:50

多做一下學(xué)堂的實(shí)操練習(xí)一下吧。