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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2017-07-21 16:02

你好！你是需要調整什么呢？

說：順其自然 追問

2017-07-21 16:12

老師，就是有一家單位的車掛在我們公司用，財務人員不知道出售時直接沖減了我們的費用，實際這筆應該是沖減對方的預付賬款-預付工程款 。。。。當時候6月進行調整時記了貸：其他應付款-暫收應付款  -**公司 ，可以調整成 借：其他應付款-暫收應付款 - 
**公司  貸：預付賬款-預付工程款嗎？這樣會否有虛增債務之嫌疑呢？

說：順其自然 追問

2017-07-21 16:16

已經進行了一次調整賬務處理，還能再進行調整嗎？謝謝老師！

宋生老師 解答

2017-07-21 16:17

你好！可以的啊。你紅字沖減錯誤的，再做正確的就可以了。

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相關問題討論
你好！你是需要調整什么呢？
2017-07-21 16:02:25
你好，只要在這個月做調整分錄就好，不用調整上季度，更不用調整上季度報表。
2018-08-16 15:48:16
你好 可以的 本月可以調整過來的
2019-09-16 17:55:13
你好，這個就沒有規定了，看個人處理習慣了
2018-10-17 16:06:17
報表如果有稅報出的話，還是做調整為好，
2016-04-25 20:07:15
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