k1 追問

2023-01-11 16:09

流程是不是先結轉損益，出來個利潤總額，然后利潤總額*25%計提所得稅，再把損益憑證刪除，計提上所得稅再結轉損益

郭老師 解答

2023-01-11 16:11

可以的，可以這么做的。

郭老師 解答

2023-01-11 16:11

可以自己計算一下的，計提再結轉。

k1 追問

2023-01-11 16:13

那這樣計提的會和要交的數據一樣嗎

郭老師 解答

2023-01-11 16:14

號是一樣的，你后期不用不用調整了。

郭老師 解答

2023-01-11 16:15

最好是一樣的，你后期不就不用調整啦。