冰凌花
于2017-07-20 12:31 發(fā)布 ??1366次瀏覽
李愛文老師
職稱： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件
2017-07-20 12:55
金蝶軟件麗輸入累計(jì)折舊時(shí)。輸入不了。然后點(diǎn)了固定資產(chǎn)累計(jì)折舊?？墒墙Y(jié)賬的金額與之前代理記賬公司的賬上金額不一樣。起初數(shù)入賬金額是一樣的呀。怎么結(jié)賬出來的管理費(fèi)用折舊費(fèi)懸殊743.39呢。這種情況怎么處理呀。
答： 是不是因?yàn)樾略隽斯潭ㄙY產(chǎn)，計(jì)提管理費(fèi)用的折舊增加了吧
金蝶KIS2015年12月末結(jié)賬時(shí)提示發(fā)現(xiàn)總賬上累計(jì)折舊余額和固定資產(chǎn)子系統(tǒng)上的累計(jì)折舊余額對(duì)不上，查了發(fā)現(xiàn)是賬套期初時(shí)做了一筆累計(jì)折舊變動(dòng)，把之前已經(jīng)計(jì)提的折舊補(bǔ)上，但是期初當(dāng)月的累計(jì)折舊是自己錄入的，這個(gè)怎么處理？總賬數(shù)據(jù)是對(duì)的，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)忽略這個(gè)問題到下年初會(huì)不會(huì)有問題？
答： 總賬數(shù)是對(duì)的，就是說報(bào)表沒有錯(cuò)，那就把明細(xì)賬改過來就行
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
金蝶年結(jié)時(shí)出現(xiàn)，累計(jì)折舊期末余額(370652.41)與總賬的累計(jì)折舊期末余額(411464.62)不相等！怎么處理
答： 同學(xué)你好 你看看你固定資產(chǎn)卡片的折舊明細(xì)
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;)
加載中...
冰凌花 追問
2017-07-20 13:00
冰凌花 追問
2017-07-20 13:03
李愛文老師 解答
2017-07-20 12:51
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2017-07-20 12:56
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2017-07-20 13:01
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2017-07-20 13:04