冰凌花 追問

2017-07-20 13:00

那怎么辦呀。他們做的憑證上的數與我這邊懸殊744.39。這樣會導致資產負債表利潤表都不一樣了。老師有什么好的建議？著急用。

冰凌花 追問

2017-07-20 13:03

當然是他們正確呀。老師。軟件上的累計折舊不能修改了嗎？

李愛文老師 解答

2017-07-20 12:51

是不是因為新增了固定資產，計提管理費用的折舊增加了吧

李愛文老師 解答

2017-07-20 12:56

可能是因為手工賬與固定資產系統中的每月計提折舊產生的差異

李愛文老師 解答

2017-07-20 13:01

那要看是你的正確，還是他們的正確，才能確定如何調報表，以及為什么會產生這個差異的原因，需要對賬才能解決問題

李愛文老師 解答

2017-07-20 13:04

軟件上的累計折舊可以修改的。需要將做累計折舊的憑證全部刪除后再修改