李愛文老師 解答

2017-07-19 14:21

具體是什么問題

A 追問

2017-07-19 14:34

是這樣的  原先我一直都是用輔助來核算原材料的， 但是我想在原材料下面添加了一個原材料科目的二級科目 （ 我原先是用輔助核算的，然后我手賤在科目核算  原材料下面添加了一個科目  不銹鋼  二級310s   85*9） ，然后所有的原材料輔助科目都被歸集到這個不銹鋼  310s  85*9下面去了  具體可以看下我的截圖，如果有老師可以遠程幫我看看那更加感謝了

A 追問

2017-07-19 14:39

你看連  電源線  都給 整到 這個  不銹鋼 310s 89*5   這個科目下面去了

李愛文老師 解答

2017-07-19 14:44

7月份稅報了吧，你這樣，將原材料的分錄導出來，導成電子版，反結賬、反記賬與原材料相關的幾張憑證，將原材料的幾張6月憑證刪除，就可以到原材料科目中將這個二級科目刪除，這樣解決就沒有問題了。然后再將這幾張憑證在6月輸入進去，重新審核、登賬，過賬、結賬就行了

A 追問

2017-07-19 14:46

那我試試看吧

李愛文老師 解答

2017-07-19 14:49

按我說的方法肯定能行。這就是你們賬務中的癥結所在，不刪除相關的憑證，你們是無法修改的