Lili 追問

2023-01-10 13:37

老師比如免稅開的發(fā)票6000，那怎么寫分錄進項稅是免稅的怎么計算呢？

meizi老師 解答

2023-01-10 13:40

你好；  不體現(xiàn)進項稅哈；  你們農(nóng)業(yè)本身也是免稅的   

Lili 追問

2023-01-10 13:47

老師不是我們進的原料是農(nóng)業(yè)的，但是 我們生產(chǎn)加工后還要交稅的。

meizi老師 解答

2023-01-10 13:51

你好；     那這樣的話；  意思   材料是  對方自產(chǎn)自銷； 你拿去加工按13%的貨物嗎 ； 那你做； 借原材料；  進項稅貸 銀行存款 ； 進項稅 = 票面6000*9% 

Lili 追問

2023-01-10 14:05

是這樣的老師，對方是自產(chǎn)自銷，我們拿加工，是這樣嗎？借原材料5504.59 進項稅495.41 貸銀行6000，是這樣的嗎？但是發(fā)票上沒有體現(xiàn)出稅額，開的是普通發(fā)票。

meizi老師 解答

2023-01-10 14:07

你好；      1. 是的； 就這樣來的  

Lili 追問

2023-01-10 14:13

老師發(fā)票開的是普通發(fā)票沒有稅額那最后我申請增值稅這個金額怎么填寫？9%的稅可以抵銷項13%的稅嗎？

meizi老師 解答

2023-01-10 14:16

你好；    可以抵扣的哈； 可以的   

Lili 追問

2023-01-10 14:19

老師能再麻煩問一下，那我報增值稅的時候怎么填寫？

meizi老師 解答

2023-01-10 14:24

你好；  你在收購的發(fā)票里面      6欄次去報收購 金額  

Lili 追問

2023-01-10 14:42

好的謝謝老師耐心指導。

meizi老師 解答

2023-01-10 14:48

不客氣的； 滿意請給予評價