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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-07-17 16:20

軟件老師說沖紅顯示不出來,讓手動減去,怎么減,應該怎么改利潤表?

追問

2017-07-17 16:25

當時沖紅的會計分錄是 
借  利潤分配_未分配配利潤 100 
     貸 預收賬款 100 
因為沒有 以前年度損益調整科目,只能這樣沖紅。

追問

2017-07-17 16:50

那該怎么沖紅呢?之前是預收確認的無票收入。今年才開票,所以沖掉了,

鄒老師 解答

2017-07-17 16:08

你好,是不是報表取數出錯了

鄒老師 解答

2017-07-17 16:21

你好,你可以把收入做到借方負數,而不是做到借方 
看這樣軟件是否可以識別?

鄒老師 解答

2017-07-17 16:29

你做利潤分配,這個不是利潤表項目,當然不影響利潤表了

鄒老師 解答

2017-07-17 16:53

借;銀行存款    貸;利潤分配——未分配利潤 
借;預收賬款  貸;主營業務收入  應交稅費 
做這個調整分錄

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