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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2023-01-04 12:52

你好，同學。做賬是會計口徑，申報是按稅收口徑的，有差異是正常的。

sun 追問

2023-01-04 12:53

老師  我看差了100萬 應該不會吧

陳詩晗老師 解答

2023-01-04 12:53

比如您銷售了使用過的固定資產，增值稅申報表是要按銷售額處理，會計上您是不作為營業收入的， 就會有差異。

sun 追問

2023-01-04 12:56

老師  企業不存在這種情況 都是正常銷售貨物

陳詩晗老師 解答

2023-01-04 13:30

那您就要去查每一期的數據了，看是哪期導致的差異，再查賬

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你好，報4-6月份增值稅的本期數是4-6月份的發生額，本年累計是1-6月份的發生額
2020-07-07 22:02:22
您公司使用的是小企業會計準則嗎？問的是利潤表填寫吧？
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