王雁鳴老師 解答

2017-07-15 16:16

您好，就是那樣操作吧，消費后，借：應收賬款，貸：主營業務收入，應交稅費-應交增值稅，收到款時，借；現金或者銀行存款，貸：應收賬款。這樣就不會亂了。沒啥規定的。

萍 追問

2017-07-15 16:29

這個企業所得稅有稅費沒有？？？

王雁鳴老師 解答

2017-07-15 16:31

您好，有的。要交436.89元。

萍 追問

2017-07-15 16:32

這個表只讓填寫收入不讓填寫成本，這季度我們是虧損的呀我是不是哪里填寫錯了

王雁鳴老師 解答

2017-07-15 16:35

您好，沒有填寫錯誤，因為貴公司是核定征收的，不是查賬征收的。與是否虧損沒關系的。

萍 追問

2017-07-15 16:39

啥意思那這個報表我申報嗎？這個企業所得稅有收入就得交稅是吧

王雁鳴老師 解答

2017-07-15 16:41

您好，要申報的。是的，有收入就要交稅的。

王雁鳴老師 解答

2017-07-15 17:19

您好，您的這個圖片顯示的不全，不能看出來要怎么結轉的，麻煩您搞個有表頭的圖片吧，謝謝。