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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-01-03 13:07

同學(xué)你好
借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入

Naby 追問

2023-01-03 13:10

需要做這一步嗎
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
                貸:營業(yè)外收入--政府補助

看增值稅申報表免稅項目有免稅金額,需要和賬里科目余額表   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額   的數(shù)據(jù)
對起來嗎?

樸老師 解答

2023-01-03 13:19

同學(xué)你好
對的
是這樣的

樸老師 解答

2023-01-03 13:19

同學(xué)你好
所以不用做增值稅

也直接不用做營業(yè)外收入

Naby 追問

2023-01-03 13:40

看增值稅申報表免稅項目有免稅金額,需要和賬里 的數(shù)據(jù)
對起來嗎?

樸老師 解答

2023-01-03 13:44

同學(xué)你好

對的
需要對起來

Naby 追問

2023-01-03 14:53

老師,我們收到了錢,但是發(fā)票沒有開出來,要到第二年開,這個怎么賬務(wù)處理

Naby 追問

2023-01-03 14:58

可以做無票收入嗎?

樸老師 解答

2023-01-03 15:01

同學(xué)你好
這個可以做的

Naby 追問

2023-01-03 15:13

那如果,對方需要發(fā)票,我們在次年1月份開了發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理

樸老師 解答

2023-01-03 15:20

同學(xué)你好
先紅沖無票收入然后再做開票的分錄

Naby 追問

2023-01-04 10:59

就是我們知道需要開票,但是12月底沒有開成,1月份才開,這樣12月份怎么做賬

樸老師 解答

2023-01-04 11:06

同學(xué)你好
12月做未開票收入

Naby 追問

2023-01-04 11:10

那我12月份做借:銀行  貸:主營業(yè)務(wù)收入
那我是1月份開票了,應(yīng)該怎么做賬呢

樸老師 解答

2023-01-04 11:16

同學(xué)你好
直接原分錄負數(shù)紅沖
然后再按照開的來做
這樣不影響2022年的損益
也不影響23年的

Naby 追問

2023-01-04 11:34

直接紅沖銀行,這樣不對吧

Naby 追問

2023-01-04 11:41

如果沖掉后期還要調(diào)整,那我直接做預(yù)收行嗎?今年換成了合同負債,做成預(yù)收可以嗎?

樸老師 解答

2023-01-04 11:46

同學(xué)你好
你可以沖往來
然后再做往來
這樣銀行沒有變化

Naby 追問

2023-01-04 11:50

但是1月份是必須開票的,12月份做往來,1月份沖往來,再做收入可以嗎?

樸老師 解答

2023-01-04 11:57

同學(xué)你好
借預(yù)收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
貸銷項負數(shù)
然后
借預(yù)收
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項
這樣

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小規(guī)模納稅人免增值稅,增值稅是不需要計提的。根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第27條規(guī)定,小規(guī)模納稅人不適用增值稅,即免征增值稅,因此小規(guī)模納稅人不需要計提增值稅。 小規(guī)模納稅人是指按照國家規(guī)定的稅收政策,按年度應(yīng)納稅收額不超過規(guī)定標準的納稅人。小規(guī)模納稅人不僅可以免征增值稅,《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第三十五條規(guī)定,小規(guī)模納稅人的所得額,不適用企業(yè)所得稅,除實行簡易計稅外,可按月繳納個人所得稅。 拓展知識:小規(guī)模納稅人所得稅的簡易計稅方法是指小規(guī)模納稅人可以通過簡化的計稅方法繳納企業(yè)所得稅,即按照一定的規(guī)定收入額從實際計算出應(yīng)繳納所得稅金,節(jié)約企業(yè)的計稅工作,降低納稅負擔。
2023-03-02 09:55:08
你好,增值稅免征了,城建稅,教育費附加,地方教育費附加就免征的 但是如果是個體戶,生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅就不免征 還有工資薪金個人所得稅也是不免征的 印花稅也是不免征的
2019-04-02 21:40:42
您好, 印花稅是不免的
2021-04-13 17:07:26
不免的。如果您對老師的回答滿意,請給老師一個五星好評,謝謝!
2018-07-18 10:34:19
你好 小規(guī)模是月銷售額不到10萬 ,季度不到30萬免增值稅 所得稅不免
2019-11-03 10:37:52
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