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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-01-03 13:07

同學你好
借銀行
貸主營業務收入

Naby 追問

2023-01-03 13:10

需要做這一步嗎
借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額
                貸:營業外收入--政府補助

看增值稅申報表免稅項目有免稅金額,需要和賬里科目余額表   應交稅費-應交增值稅-減免稅額   的數據
對起來嗎?

樸老師 解答

2023-01-03 13:19

同學你好
對的
是這樣的

樸老師 解答

2023-01-03 13:19

同學你好
所以不用做增值稅

也直接不用做營業外收入

Naby 追問

2023-01-03 13:40

看增值稅申報表免稅項目有免稅金額,需要和賬里 的數據
對起來嗎?

樸老師 解答

2023-01-03 13:44

同學你好

對的
需要對起來

Naby 追問

2023-01-03 14:53

老師,我們收到了錢,但是發票沒有開出來,要到第二年開,這個怎么賬務處理

Naby 追問

2023-01-03 14:58

可以做無票收入嗎?

樸老師 解答

2023-01-03 15:01

同學你好
這個可以做的

Naby 追問

2023-01-03 15:13

那如果,對方需要發票,我們在次年1月份開了發票,怎么做賬務處理

樸老師 解答

2023-01-03 15:20

同學你好
先紅沖無票收入然后再做開票的分錄

Naby 追問

2023-01-04 10:59

就是我們知道需要開票,但是12月底沒有開成,1月份才開,這樣12月份怎么做賬

樸老師 解答

2023-01-04 11:06

同學你好
12月做未開票收入

Naby 追問

2023-01-04 11:10

那我12月份做借:銀行  貸:主營業務收入
那我是1月份開票了,應該怎么做賬呢

樸老師 解答

2023-01-04 11:16

同學你好
直接原分錄負數紅沖
然后再按照開的來做
這樣不影響2022年的損益
也不影響23年的

Naby 追問

2023-01-04 11:34

直接紅沖銀行,這樣不對吧

Naby 追問

2023-01-04 11:41

如果沖掉后期還要調整,那我直接做預收行嗎?今年換成了合同負債,做成預收可以嗎?

樸老師 解答

2023-01-04 11:46

同學你好
你可以沖往來
然后再做往來
這樣銀行沒有變化

Naby 追問

2023-01-04 11:50

但是1月份是必須開票的,12月份做往來,1月份沖往來,再做收入可以嗎?

樸老師 解答

2023-01-04 11:57

同學你好
借預收賬款負數
貸主營業務收入負數
貸銷項負數
然后
借預收
貸主營業務收入
貸銷項
這樣

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小規模納稅人免增值稅,增值稅是不需要計提的。根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》第27條規定,小規模納稅人不適用增值稅,即免征增值稅,因此小規模納稅人不需要計提增值稅。 小規模納稅人是指按照國家規定的稅收政策,按年度應納稅收額不超過規定標準的納稅人。小規模納稅人不僅可以免征增值稅,《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第三十五條規定,小規模納稅人的所得額,不適用企業所得稅,除實行簡易計稅外,可按月繳納個人所得稅。 拓展知識:小規模納稅人所得稅的簡易計稅方法是指小規模納稅人可以通過簡化的計稅方法繳納企業所得稅,即按照一定的規定收入額從實際計算出應繳納所得稅金,節約企業的計稅工作,降低納稅負擔。
2023-03-02 09:55:08
你好,增值稅免征了,城建稅,教育費附加,地方教育費附加就免征的 但是如果是個體戶,生產經營個人所得稅就不免征 還有工資薪金個人所得稅也是不免征的 印花稅也是不免征的
2019-04-02 21:40:42
您好, 印花稅是不免的
2021-04-13 17:07:26
不免的。如果您對老師的回答滿意,請給老師一個五星好評,謝謝!
2018-07-18 10:34:19
您好,季度開普票不超過30萬免征增值稅
2020-12-29 11:28:41
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