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上個月有筆費用沒有認證,入賬做了待認證進項稅額,這個月進行認證了,是做:借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅進項稅 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅待認證抵扣進項稅額嗎
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于2017-07-15 14:41 發(fā)布 ??831次瀏覽
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王雁鳴老師
職稱： 中級會計師
2017-07-15 14:42
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精選問題
甲方代發(fā)農(nóng)民工工資，個稅也由甲方申報，甲方的應(yīng)收 問
你好，甲方的應(yīng)收款是什么。是你們要找甲方收的錢嗎 答
公司發(fā)生的銷售費用，管理費用（除辦公用品），大部分都 問
您好，費用類的，一般不用交印花稅 答
老師，實務(wù)中，是不是私人轉(zhuǎn)給企業(yè)的款項，都要報無票 問
你好，除了往來款和投資，其他的是可以 答
老師，比如我從事會計行業(yè)，我報課會計學(xué)堂學(xué)習(xí)會計 問
你好，公司如果給你報銷，就入職工教育經(jīng)費。 答
@郭老師，發(fā)票抵扣勾選有沒有什么限制，后面日期的發(fā) 問
發(fā)票抵扣勾選的限制主要包括時間、發(fā)票狀態(tài)和類型等方面： 時間限制：增值稅專用發(fā)票等扣稅憑證需在發(fā)票開具之日起 360 天內(nèi)完成認證或勾選確認，并在認證相符或勾選確認的次月納稅申報期內(nèi)申報抵扣，逾期其進項稅額不予抵扣。 發(fā)票狀態(tài)和類型限制：必須是由增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)開具的、尚未申報抵扣的正常狀態(tài)且金額為正數(shù)的進項發(fā)票，作廢、失控、紅沖等異常狀態(tài)的發(fā)票不能進行抵扣勾選。 勾選順序通常沒有嚴格要求，后面日期的發(fā)票可以先勾選，一般對抵扣結(jié)果沒有實質(zhì)性影響。 答
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