駱文佳 追問(wèn)

2017-07-15 07:16

@張老師:我是混業(yè)經(jīng)營(yíng)，這是申報(bào)的服務(wù)費(fèi)，283的收入，學(xué)堂老師讓我天附件一的第五行，但填了以后，提示第五行的數(shù)據(jù)要與主表的數(shù)據(jù)相等，申報(bào)不了，請(qǐng)問(wèn)要怎么操作才能申報(bào)

張蓉老師 解答

2017-07-15 08:19

您好，如果小規(guī)模是開(kāi)的普通發(fā)票283元是可以免稅的，不能填附表一，附表一的數(shù)量與主表第一欄的數(shù)據(jù)是有關(guān)聯(lián)的，你填寫(xiě)了附表一，主表第一欄沒(méi)數(shù)據(jù)是保存不了，而且主表第一欄有數(shù)據(jù)的話是會(huì)計(jì)算稅金的，直接在主表的小微企業(yè)免稅銷售額欄次填寫(xiě)不含稅銷售額就可以了，不要填附表一！！！

駱文佳 追問(wèn)

2017-07-15 08:30

@張老師:那為什么我點(diǎn)不開(kāi)小微免稅那一欄

張蓉老師 解答

2017-07-15 08:38

您好，是第10欄那里填不含稅銷售額。