胖子 追問(wèn)

2022-12-30 09:35

按照規(guī)定，這部分進(jìn)項(xiàng)稅額可以正常抵扣吧

郭老師 解答

2022-12-30 09:36

你好，視同銷售的可以進(jìn)下抵扣，你不視同銷售的抵扣不了。

胖子 追問(wèn)

2022-12-30 09:37

在登記憑證的時(shí)候，需要怎么備注摘要呢

郭老師 解答

2022-12-30 09:38

你好，招待某某客戶就可以

胖子 追問(wèn)

2022-12-30 09:41

我這一筆是在8月份，那我就直接修改8月份的分錄可以嗎

郭老師 解答

2022-12-30 09:42

你好，具體的是修改哪里？如果修改了之后影響你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？如果影響的話，建議你直接在這個(gè)月修改。

胖子 追問(wèn)

2022-12-30 09:44

那匯算清繳的時(shí)候，還會(huì)有一次修改報(bào)表的機(jī)會(huì)，如果我現(xiàn)在調(diào)動(dòng)修改了報(bào)表數(shù)據(jù)，這會(huì)怎么樣呢

郭老師 解答

2022-12-30 09:45

你好，那你申報(bào)給稅務(wù)局的也需要修改。

胖子 追問(wèn)

2022-12-30 09:47

可以在申報(bào)4季度的企業(yè)所得稅修改報(bào)表嗎？之前的報(bào)表也要調(diào)整嗎

郭老師 解答

2022-12-30 09:52

你好，那你賬上和申報(bào)的不一致，你所有的不都應(yīng)該去修改，只要是不一致的都要去修改的。