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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-07-14 13:48

您好,增值稅可以0申報的。

加油 追問

2017-07-14 13:58

那零申報對么?上個季度只代開了一張專用發票 金額為17165.05  沒開一張普票,但代開專票的稅額不是當時就扣了么

王雁鳴老師 解答

2017-07-14 13:59

您好,是的啊,當時就交了,所以增值稅可以0申報,也可以按發票申報,但是不用再交稅了。

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相關問題討論
你好,如果對方也是小規模,可以自行開具普通發票
2016-10-18 14:28:43
你好,嗯額,小規模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好,既然是小規模,那就應當讓對方小規模納稅人開具普通發票才是,而不能要求對方去代開專用發票的
2019-07-31 09:50:31
沒有這個規定,說不收專票,(一般納稅人和小規模納稅人)開的發票稅率多少的都可以? 不看稅率這個,
2020-05-13 19:46:20
您好,是的,按3%的增值稅率開的。代開的發票入賬時,借:現金或者銀行存款等科目,貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅。
2017-08-04 21:58:56
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