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王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-07-14 13:48

您好，增值稅可以0申報的。

加油 追問

2017-07-14 13:58

那零申報對么？上個季度只代開了一張專用發票 金額為17165.05  沒開一張普票，但代開專票的稅額不是當時就扣了么

王雁鳴老師 解答

2017-07-14 13:59

您好，是的啊，當時就交了，所以增值稅可以0申報，也可以按發票申報，但是不用再交稅了。

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相關問題討論
你好，如果對方也是小規模，可以自行開具普通發票
2016-10-18 14:28:43
你好，嗯額，小規模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好，既然是小規模，那就應當讓對方小規模納稅人開具普通發票才是，而不能要求對方去代開專用發票的
2019-07-31 09:50:31
沒有這個規定，說不收專票，（一般納稅人和小規模納稅人)開的發票稅率多少的都可以？ 不看稅率這個，
2020-05-13 19:46:20
您好，是的，按3%的增值稅率開的。代開的發票入賬時，借：現金或者銀行存款等科目，貸：主營業務收入，應交稅費-應交增值稅。
2017-08-04 21:58:56
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