拉罐 追問

2017-07-13 17:09

老師，小規模納稅人，報季企業所得稅，在一季度的時候是虧損2萬，二季度盈利5萬，往來虧損9萬。我這個月應怎么填企業所得稅報表？可以用彌補以前年度虧損吧？如能用，那這個表填多少呢？與財務報表中利潤表利潤為正有影響吧。

鄒老師 解答

2017-07-13 17:14

你好，需要看你當地季度申報的時候是否可以彌補之前的虧損 
如果可以，在彌補虧損欄次填寫3

拉罐 追問

2017-07-13 17:36

如果彌補的數據能填表就代表可以，對吧。那我應填多少呢，一二季度共盈利3萬，往年虧損9萬，彌補處是填3萬還是9萬

鄒老師 解答

2017-07-13 17:37

你好，是的 
按3萬填寫