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長公主
于2017-07-13 09:37 發布 ??858次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-07-13 09:44
我們是小規模,有固定資產,固定資產加速折舊明細表。填不填。還是不是加速折舊就不用填了
鄒老師 解答
2017-07-13 09:38
你好,是的,做到累計數據一致就可以了
2017-07-13 09:45
你好,有加速折舊的就需要填寫,沒有可以不需要
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老師請問三季度企業所得稅多交了,要調整9月份的賬和報表嗎?還是9月份賬表都不動,10月份調9月的賬?
答: 你好,因為什么多久了
上個季度企業所得稅數據錯了,這個月從把數據調整對,可以嗎?
答: 你好,是的,做到累計數據一致就可以了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
匯算清繳時多交的企業所得稅,讓抵減第四季度企業所得稅 ,多交的企業所得稅走以前年度損益調整嗎
答: 你好 ; 多繳納的企業所得稅 你多計提了 就得走這個科目沖的
企業所得稅問題請教下各位,我們公司上個季度報企業所得稅時,納稅調整增加額沒有調整,我可以可以把上季度的增加額放在這個季度調整?
討論
一月份交的去年末季度的企業所得稅,是用以前年度調整還是計提本季度所得稅,
企業季度預提企業所得稅的時候是按照當年累計的應納稅所得額*25%預提企業所得稅,還是按照季度應納稅所得額*25%呢?好需要進行納稅調整嗎?
老師,企業所得稅季度報表,填寫有誤,到第三季度企業所得稅修改可以嗎?
老師,小規模企業,假如說:第一二季度利潤為負10萬,企業所得稅0,第三季度利潤總額40萬,第四季度負2萬,請問季度企業所得稅該多少?匯算清繳所得稅是如何調整的?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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鄒老師 解答
2017-07-13 09:38
鄒老師 解答
2017-07-13 09:45