姝瑤 追問

2017-07-13 09:29

該做什么科目呢？我已經做過主營業務成本了，那我接下來該怎么做分錄？

袁老師 解答

2017-07-13 09:33

沖暫估，借：應付賬款貸：庫存商品；重做借：庫存商品貸：應付賬款

姝瑤 追問

2017-07-13 09:34

還是老師幫我看看我整個業務做的分錄每一步，是否正確，跟如何調整？ 
1、預付貨款：借應付賬款 
                           貸銀行存款 
2、收到工程款，實現收入時： 
                        借工程施工-成本 
                            貸應付賬款 
3、月末結轉：借主營業務成本 
                          貸工程成本

袁老師 解答

2017-07-13 09:43

可以                         

姝瑤 追問

2017-07-13 09:49

那老師，我已經把應付賬款科目結轉為0了，怎么做發票來時的對沖憑證科目？

袁老師 解答

2017-07-13 10:00

一借一貸還是０啊