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送心意

朱立老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-12-21 14:57

①計算當月不得免征和抵扣稅額=288*(13%-9%)=11.52
②計算當月應納稅額=0-(27.3-11.53)=-15.77
③計算當月免抵退稅額=288*9%=25.92
④計算當月應退稅額=15.77
⑤計算當月免抵額=25.92-15.77=10.15

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①計算當月不得免征和抵扣稅額=288*(13%-9%)=11.52 ②計算當月應納稅額=0-(27.3-11.53)=-15.77 ③計算當月免抵退稅額=288*9%=25.92 ④計算當月應退稅額=15.77 ⑤計算當月免抵額=25.92-15.77=10.15
2022-12-21 14:57:59
你好 是的 就是留抵的進項稅 如果你結轉到了未交增值稅的
2020-05-09 11:03:35
你好!是的。正常是這樣。
2021-03-26 15:58:17
您好,為你解答,請稍后。
2023-02-17 00:20:55
您好 增值稅專用發票里的(金額)可以抵減企業所得稅 是的
2021-12-31 21:27:59
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