收外單位水電費開收據咋入賬，幾百元不開發票。

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2017-07-12 17:07

你好，是代收代付還是？

elva、默然追問

2017-07-12 17:09

是代收

鄒老師解答

2017-07-12 17:11

借；庫存現金等科目貸；其他應付款

elva、默然追問

2017-07-12 17:14

弄錯了，不是代收，是我們的租賃戶給我們交點廣告費，領導讓我們不開發票，開個水電費收據，這樣以后好開支。

鄒老師解答

2017-07-12 17:16

你好，這個是需要做其他業務收入處理的

elva、默然追問

2017-07-12 17:22

做收入就要開發票，就是不想開發票，這個賬要咋做合適啊

鄒老師解答

2017-07-12 17:23

你好，你可以私人賬戶收取，不做收入申報

精選問題

老師，2024年匯算清繳交2023年的企業所得稅4279.21 問

你好，這個在納稅調整明細表扣除類其他里面填就好了。答
公司24年暫估20萬成本，到25年5月31日都未取得發票問

你好，你這個本身就是虛擬的，是不是？答
之前的會計沒有計提23年房租，沒有支付，也沒有計提，2 問

企業會計準則必須做以前年度損益調整。如果是小企業會計準則利潤分配未分配利潤，或者是直接做到今年的管理費用。答
匯算清繳的時候想把之前沒有一次性扣除的一次性問

借：所得稅費用貸：遞延所得稅負債次年開始每年借遞延所得稅負債貸所得稅費用。答
2024年制造業進項加計抵減5%的金額在24年12月退問

2024年制造業進項加計抵減5%的金額在12月退回，應填在《增值稅及附加稅費申報表附列資料（四）》“二、加計抵減情況”的第3列“本期調減額”。同時按公式計算第4列“本期可抵減額”、第5列“本期實際抵減額”和第6列“期末余額”。是否更正12月申報表視情況而定，若退回是因申報錯誤等，通常需更正答

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