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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2017-07-12 16:57

所以我把六月份沒有支付的工資做了支付的，不做的話個人社保這部分都是借方

宋生老師 解答

2017-07-12 16:58

你好!完整的分錄是這樣的 
1.分配工資 
借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應付職工薪酬——工資 
2.計提社保（企業(yè)部分） 
借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時 
借：應付職工薪酬——工資 
貸：應付職工薪酬——社保（個人部分） 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款 
4.上交杜保 
借：應付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個人部分） 
貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 
5.上交個人所得稅 
借：應交稅費——應交個人所得稅 
貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
單位是應付職工薪酬，個人是其他應付款或其他應收款
2022-03-18 11:01:32
所以我把六月份沒有支付的工資做了支付的，不做的話個人社保這部分都是借方
2017-07-12 16:57:33
借方?jīng)_是支付社保吧?
2022-03-17 10:28:59
社保費是交社保，還是扣個人的社保呢
2017-12-05 12:04:14
您好 請問是其他應收款還是其他應付款
2020-01-15 17:04:27
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