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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-12 12:02

3月份老扳說(shuō)發(fā)3、4月的工資所以我就去提了現(xiàn)金,結(jié)果只發(fā)了3月份的所有職工加上4月份的4名員工工資,結(jié)果我記帳時(shí)應(yīng)發(fā)工資只記了3月份發(fā)放的工資,沒(méi)有記4月份發(fā)的那4名員工。所以3月份我把剩下的錢又存回對(duì)公帳去了,現(xiàn)在4月還是沒(méi)發(fā)工資,我就把這3月份發(fā)放4人工資記上帳結(jié)果就產(chǎn)生負(fù)數(shù)

冷靜 追問(wèn)

2017-07-12 15:41

老師看上面

鄒老師 解答

2017-07-12 11:48

你好,是什么原因造成的

鄒老師 解答

2017-07-12 12:03

借;庫(kù)存現(xiàn)金  貸;應(yīng)付職工薪酬   (4人工資) 
做這個(gè)調(diào)整

鄒老師 解答

2017-07-12 15:43

你好,既然沒(méi)有發(fā)放 
就做  借;庫(kù)存現(xiàn)金 貸;應(yīng)付職工薪酬 (4人工資) 
分錄就是了

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你好,需要查一下明細(xì)賬,看看是什么原因造成的。
2021-10-26 06:41:29
你好,有風(fēng)險(xiǎn),庫(kù)存現(xiàn)金是不允許為負(fù)數(shù)的
2019-10-06 16:29:15
怎么可能會(huì)是負(fù)的呢?先查明原因
2019-07-13 05:22:17
你好 庫(kù)存現(xiàn)金不能為負(fù)數(shù) 你要找到負(fù)數(shù)的原因再處理一下
2019-07-11 12:16:15
你好,需要查明是什么原因造成的,一般做借款補(bǔ)足現(xiàn)金
2016-12-18 09:39:16
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