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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2017-07-12 11:40

你好！地稅每個地方稅率不同。確定不了啊。

樂樂 追問

2017-07-12 11:43

@宋老師:我們地稅核定的其他稅率為城建0.07，教育0.03，地方教育0.02。這個稅率算出來對不上。那整體我怎么做分錄。

宋生老師 解答

2017-07-12 11:49

你好！可以的。你用640.78*0.07就可以了。 
因為他只扣了城建稅。 
借應收賬款等 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 
借稅金及附加 貸應交稅費-應交城建稅/教育費附加等  
借應交稅費-應交增值稅/城建稅等 貸銀行存款等。

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相關問題討論
你好！地稅每個地方稅率不同。確定不了啊。
2017-07-12 11:40:30
您好，可以與對方溝通折扣是否要開負數發票，如果要開的話，那就折算到負數里面就行了。
2017-03-10 16:51:34
稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額，意思就是價稅分離了
2020-03-15 09:43:49
你好，同學。 是含稅金額的，
2019-10-12 14:14:31
自己開和代開的專票都在1.2欄里面填寫
2019-10-05 12:15:11
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