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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-12-15 19:55

您好
請問是需要寫分錄嗎

+ 追問

2022-12-15 20:00

當期可以抵扣的迸項稅額;

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2022-12-15 20:00

①)購入生產用A材料10,取得增值稅專用發票上注明的不含稅價款為100萬(發票上注明的稅率為13%),另外支付不
含稅運費2萬元,取得增值稅專用發票(發票上注明的稅率為9%)
2022-12-15 19:54

您好
請問是需要寫分錄嗎
2022-12-15 19:55

當期可以抵扣的迸項稅額;

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2022-12-15 20:01

①)購入生產用A材料10,取得增值稅專用發票上注明的不含稅價款為100萬(發票上注明的稅率為13%),另外支付不
含稅運費2萬元,取得增值稅專用發票(發票上注明的稅率為9%)。
(2)購入生產用B材料,取得增值稅普通發票,發票上注明價稅合計20萬元。
(3) 銷售自產甲機器5臺,取得不含稅價款共計350萬;銷售己機器2臺,取得含稅價款共計226萬。
(4)當期因為管理不善,發生火災使得上月購入的A原材料損毀20%,該批材料己經計入賬面的成本為3萬元。
(l) 當期可以抵扣的迸項稅額;
(2) 當期應當轉出的進項稅額;
(3)當期増値稅銷吸光額:
(4)當期應當繳納的增值稅。

bamboo老師 解答

2022-12-15 20:07

①)購入生產用A材料10,取得增值稅專用發票上注明的不含稅價款為100萬(發票上注明的稅率為13%),另外支付不
含稅運費2萬元,取得增值稅專用發票(發票上注明的稅率為9%)。
(2)購入生產用B材料,取得增值稅普通發票,發票上注明價稅合計20萬元。
(3) 銷售自產甲機器5臺,取得不含稅價款共計350萬;銷售己機器2臺,取得含稅價款共計226萬。
(4)當期因為管理不善,發生火災使得上月購入的A原材料損毀20%,該批材料己經計入賬面的成本為3萬元。

(l) 當期可以抵扣的迸項稅額;
100*0.13+2*0.09=13.18
(2) 當期應當轉出的進項稅額;
3*0.2*0.13=0.078
(3)當期増値稅銷吸光額:
350*0.13+226/1.13*0.13=71.5
(4)當期應當繳納的增值稅。
71.5-(13.18-0.078)=58.398

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相關問題討論
您好 請問是需要寫分錄嗎
2022-12-15 19:55:22
你好 借:原材料?26,000%2B1000?, 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)26,000*13%%2B1000*9%,?? 貸:銀行存款等科目(借方合計金額)
2022-04-01 11:43:43
同學你好,具體問題是什么呢?看不出來哦
2021-12-19 09:34:43
同學你好 借,庫存商品60100 借,應交稅費一應增一進項789 貸,應付賬款
2021-12-17 11:37:17
同學您好, 您按照發票來抵扣
2022-03-23 18:28:43
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