ぃ 輕媌惔冩 ぃ 追問

2022-12-13 14:06

現在有個情況，發票開來了，還有部分款未支付，也沒有正式交付，要怎么處理呢。

meizi老師 解答

2022-12-13 14:07

你好；   用合同 和發票 來暫估即可；     

ぃ 輕媌惔冩 ぃ 追問

2022-12-13 14:13

暫估后按暫估金額攤銷，實際交付后再怎么處理，請寫下賬務處理

meizi老師 解答

2022-12-13 14:18

你好 ；  到時有發票和交付之后； 調整差異即可   

ぃ 輕媌惔冩 ぃ 追問

2022-12-13 14:53

那這樣我就會提前兩個月攤銷，有問題嗎？

meizi老師 解答

2022-12-13 14:55

你好 ；    不會的； 你本身就應該按照實際發生的金額來報的 ；不會提前的；   你只是沒有付款 和 對應的發票而已   

ぃ 輕媌惔冩 ぃ 追問

2022-12-13 15:03

后續我們又支付了3千的服務器使用費用，加起來一共16.3萬，已開票16萬，未開票3千。不過合同里沒有提到這筆3千的錢，這個應該也要算在入賬價值嘛，那我的入賬金額按16.3來嗎？

meizi老師 解答

2022-12-13 15:10

 你好1；     是的； 一起算的； 對的  

ぃ 輕媌惔冩 ぃ 追問

2022-12-13 15:13

那正式交付后，如果沒有差異也不用做調整嗎

meizi老師 解答

2022-12-13 15:16

你好 ；   是的； 沒有差異就不用調整的  

ぃ 輕媌惔冩 ぃ 追問

2022-12-13 15:24

付3千時的賬務處理是借預付，貸銀存，現在沒有發票，也可以轉到無形資產里嗎。

meizi老師 解答

2022-12-13 15:28

你好；  一起做固定資產去；      不單獨做無形資產   

ぃ 輕媌惔冩 ぃ 追問

2022-12-13 15:28

合同里沒有提到這3千，也沒有發票啊

ぃ 輕媌惔冩 ぃ 追問

2022-12-13 15:30

沒太明白什么意思

meizi老師 解答

2022-12-13 15:33

你好；   但是實際這部分是構成你們的   資產成本的 ； 所以你要考慮進去；只是沒有發票匯算調增這部分的  

ぃ 輕媌惔冩 ぃ 追問

2022-12-13 15:37

發票后面要開的啊，只是暫時沒開而已，主要是老師說的固定資產，為什么要固定資產，這3千有點類似于開發的這個小程序在阿里巴巴的服務器平臺使用的一個費用。

meizi老師 解答

2022-12-13 15:39

你好 ； 沒有開； 你發生了。 你是不是應該要暫估入到 固定資產去 ；    次月就得折舊的；    

ぃ 輕媌惔冩 ぃ 追問

2022-12-13 15:46

這個不是有形的，怎么算固定資產呢

meizi老師 解答

2022-12-13 15:48

你好；  這個是為了你們固定資產  外購產生的 服務器  這部分的費用；   如果 要達到使用必須要 用到這個服務器的；  就是資本化成本的