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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-12-13 13:40

同學你好
主表的ma哪一個
上圖片

樸老師 解答

2022-12-13 13:40

同學你好
要不就看課程

vivian 追問

2022-12-13 13:54

24行:應納稅合計     11行:銷項稅額    12行:進項稅額   14行:進項稅額轉出(都是留抵退稅)   23行:應納稅額減征額(金稅盤抵稅額)請問老師,這些項有什么勾兌關系?   24行是不是指今年一共繳納增值稅稅額?

樸老師 解答

2022-12-13 14:02

同學你好
第24欄“應納稅額合計”:反映納稅人本期應繳增值稅的合計數。

vivian 追問

2022-12-13 14:13

還有勾兌關系呢???另外請問在這張主表中,哪個是顯示我今年一共繳納了多少增值稅?

樸老師 解答

2022-12-13 14:16

同學你好
主表表上看全年繳納增值稅數,主表的24欄“應納稅額合計

vivian 追問

2022-12-13 14:25

24行代表實際繳納的嗎?因為今年有留抵退稅,退了 一部分增值稅,這個24行是代表已經減去退稅的額度了?  還有計算稅負率是用這個24行的數字/收入嗎?

樸老師 解答

2022-12-13 14:31

對的
代表實際繳納的

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,能把這個表格發個圖片?
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
您好, 是的,就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38
您好,一般都是用標準申報。集成是納稅人選用的,不是一定要通過這個來填寫增值稅申報表,只是通過一表集成來填寫增值稅申報表能夠達到相對簡便的作用。預繳申報適用于納稅人發生以下情形按規定在國稅機關預繳增值稅時填寫:(一)納稅人(不含其他個人)跨縣(市)提供建筑服務。(二)房地產開發企業預售自行開發的房地產項目。(三)納稅人(不含其他個人)出租與機構所在地不在同一縣(市)的不動產。
2020-07-15 00:28:28
不是的,要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
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