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送心意

朱立老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-12-12 19:40

你好  看下10月份的余額表    時間段是10.1-10.31么

神勇的百合 追問

2022-12-12 19:50

是的,10月份的余額表,時間段就是10.1-10.31。因為這兩份余額表都是代賬公司導出來的,我不知道是哪里出了問題,導致余額顯示會不一樣

朱立老師 解答

2022-12-12 20:13

同一個時間點   導出來的數據 ?
是的話  建議問下會計   


中途沒有更正會計憑證的話   應該不會出現這個問題的

神勇的百合 追問

2022-12-12 20:16

我明天問問代賬公司。他們在好像在系統合并了科目,中間不知道是怎么調的。但我只看到他們發過來的科目余額表。

朱立老師 解答

2022-12-12 20:18

嗯明天問下吧 應該有調憑證

神勇的百合 追問

2022-12-12 20:19

我的權限不一樣,但也可以看系統的數據,也可以導出科目余額表,我自己沒有導出過,之前一直就看他們發過來的,今天才發現這個問題。

朱立老師 解答

2022-12-12 20:34

表里的數據是根據會計憑證生成的


同一時點導出來的話 ,就看下時間段


非同一時點導出,表里的數據有變  肯定是有調憑證

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