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[資料」新新公司企業所得稅采用按季預繳方式,假設1-3季度預繳所得稅時, 納稅調整事項和遞延所得稅費用,公司利潤形成結轉采用表結法，所得稅稅率為25% 年有關各季實現利潤和企業所得稅的計算資料如下: 1.本年第一季度實現利潤為0。 2.本年第二季度,公司實現利潤總額120萬元,按25%的稅率計算確定預繳企業所得稅，并存款予以預繳。 3.本年第三季度,公司累計實現利潤總額248萬元，按25%的稅率計算確定預繳所得稅,因公司貨幣資金不足,第二季度應預繳的所得稅,企業無法按期繳納（已申請延期納稅)。
學堂用戶fqb3px
于2022-12-11 11:59 發布 ??1096次瀏覽
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土豆老師
職稱： 會計從業資格證,初級會計師,中級會計師,CPA稅法,CPA經濟法
2022-12-11 12:09
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