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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2022-12-09 17:06

同學你好


1.計提工資

借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應付職工薪酬——工資 

2 計提社保（企業部分）

借：××費用（管理/銷售等）  
貸：應付職工薪酬——社保 

3 次月發放工資時 

借：應付職工薪酬——工資 
貸：其他應收款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現金／銀行存款或現金 

4 上交杜保 

借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 
其他應收款——社保(個人部分) 
貸：銀行存款或現金

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相關問題討論
沒有交社保，那就做計提這個分錄
2019-10-21 14:47:16
你公司支付的時候 借；其他應付款 貸；銀行存款
2017-03-16 09:48:16
你申報那個界面，你申報那個地方沒有嗎，
2020-03-16 15:43:45
不可能只補繳社保個人部分，一補就是公司部分與個人部分一起補，個人部分計入其他應收款——代扣個人社保，對于公司承擔的社保計入管理費用、銷售費用等。按員工的性質入費用
2018-10-23 13:53:35
您好，是2月份把1月份計提的社保交了吧？
2018-02-07 09:23:48
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