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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-12-07 18:15

你好; 差額部分是不能開專票的;   5%是差額征稅的;    納稅人自行開具或者稅務機關代開增值稅發票時,通過新系統中差額征稅開票功能,錄入含稅銷售額(或含稅評估額)和扣除額,系統自動計算稅額和不含稅金額,備注欄自動打印“差額征稅”字樣,發票開具不應與其他應稅行為混開。 

有氣勢的諾言 追問

2022-12-07 18:25

就是我們是勞務派遣公司,客戶要求5%差額征稅,全部開專票,這要怎么操作呢?

有氣勢的諾言 追問

2022-12-07 18:26

開具銷售額填寫10萬,扣除額填8萬,2萬的差額征稅,開在一張專票上這樣不可以的嗎

meizi老師 解答

2022-12-07 18:26

你好;    比如說 :1.
通過增值稅發票管理新系統中正常開票功能,以取得的全部價款和價外費用,扣除代用工單位支付給勞務派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額依5%的征收率開具增值稅專用發票;代用工單位支付給勞務派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金依5%的征收率開具增值稅普通發票。
2:通過增值稅發票管理新系統中正常開票功能以取得的全部價款和價外費用全額依5%的征收率開具增值稅普通發票。

有氣勢的諾言 追問

2022-12-07 18:30

可是員工工資開具普票的話客戶要求票面不能出現***和0,但是差額開具的話肯定會有***,我們公司員工工資都是5%差額普票這樣開具的,那員工工資也能全額開普票嗎

meizi老師 解答

2022-12-07 18:31

你好;   你們申請了差額征稅的話; 你們按5%開票哈; 不能全額來 按6%開票的  

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你好; 差額部分是不能開專票的;? ?5%是差額征稅的;? ??納稅人自行開具或者稅務機關代開增值稅發票時,通過新系統中差額征稅開票功能,錄入含稅銷售額(或含稅評估額)和扣除額,系統自動計算稅額和不含稅金額,備注欄自動打印“差額征稅”字樣,發票開具不應與其他應稅行為混開。?
2022-12-07 18:15:45
都是差額征稅,差額開票。
2023-08-03 13:19:31
你好! 按規定,只能開普通發票了
2019-01-24 11:56:48
你好, 有些可以開具,有些不可以開具。 不可以開具增值稅專用發票的差額征收增值稅的有:勞務派遣服務、人力資源外包服務、旅游服務、經紀代理服務、有形動產融資性售后回租服務、電信企業為公益性機構接受捐款,等等。
2020-03-01 10:45:09
你好!一樣的開具,開具時,點下差額,填相應的成本就可以了
2018-12-12 10:06:45
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