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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-12-05 19:01

財稅【20165】36號附件1《營業稅改征增值稅試點實施辦法》第二十條 境外單位或者個人在境內發生應稅行為,在境內未設有經營機構的,扣繳義務人按照下列公式計算應扣繳稅額:
應扣繳稅額=購買方支付的價款÷(1+稅率)×稅率
所以,小規模納稅人代扣代繳境外咨詢服務的增值稅時,適用稅率為6%。

郭老師 解答

2022-12-05 19:01

代扣代繳的時候,它不需要區分是一般納稅人還是小規模,統一的都是稅率6%

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相關問題討論
你好,特殊的幾個 行業可以自開專用發票 比如建筑,鑒證咨詢,住宿 行業
2019-03-04 15:05:36
根據自己開票情況,收入情況,分析填列增值稅申報表
2015-12-01 10:26:32
你好 按這個來報 :增值稅小規模納稅人在辦理增值稅納稅申報時,按照13號公告有關規定,免征增值稅的銷售額等項目應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目相應欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次,對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。
2020-04-01 15:25:34
財稅【20165】36號附件1《營業稅改征增值稅試點實施辦法》第二十條 境外單位或者個人在境內發生應稅行為,在境內未設有經營機構的,扣繳義務人按照下列公式計算應扣繳稅額: 應扣繳稅額=購買方支付的價款÷(1+稅率)×稅率 所以,小規模納稅人代扣代繳境外咨詢服務的增值稅時,適用稅率為6%。
2022-12-05 19:01:18
你好,具體是什么咨詢?
2017-10-24 09:00:17
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