6月收到退一些貨，但是銷售發(fā)票5月份已經(jīng)開據(jù)。怎么做分錄

答： 您好，開具紅字發(fā)票，借；應(yīng)收賬款，負(fù)數(shù)，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，負(fù)數(shù)。結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)，貸：庫(kù)存商品，負(fù)數(shù)。

是這樣的。我們公司是銷售公司也就是中間商，我們付出去的錢和收到的怎么做分錄呢

答： 是和同一個(gè)公司合作么，還是啥，不是同一個(gè)公司，付款做借應(yīng)付賬款 貸銀行 收款借應(yīng)收賬款 貸銀行，

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

購(gòu)入產(chǎn)品直接銷售，購(gòu)入時(shí)貨到發(fā)票未到時(shí)如何做會(huì)計(jì)分錄，收到發(fā)票后如何做分錄，銷售時(shí)錢到未開發(fā)票如何做分錄，開發(fā)票后如何做分錄，

答： 你好 購(gòu)入時(shí)貨到發(fā)票未到，借；庫(kù)存商品，貸；應(yīng)付賬款——暫估 收到發(fā)票后，借；應(yīng)付賬款——暫估 貸；庫(kù)存商品 借；庫(kù)存商品，貸；應(yīng)付賬款等科目 銷售時(shí)錢到未開發(fā)票，借；銀行存款，貸；預(yù)收賬款 開發(fā)票后，借；預(yù)收賬款 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸；庫(kù)存商品