雨晴 追問

2017-07-08 11:32

求分錄？軟件做外帳，成本會自動結(jié)轉(zhuǎn)

雨晴 追問

2017-07-08 11:35

老師現(xiàn)在問題是還沒有其他業(yè)務收入

李愛文老師 解答

2017-07-08 11:04

六月可以做無票收入，再同時結(jié)轉(zhuǎn)成本，7月開票后再沖銷六月收入、成本，再按開票金額做收入、做成本

李愛文老師 解答

2017-07-08 11:21

那是，如果開票時做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本是最簡單的，你可以6月將費用計提在成本中不結(jié)轉(zhuǎn)處理就行

李愛文老師 解答

2017-07-08 11:34

借：應收賬款 
貸：其他業(yè)務收入 
貸：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 
同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 
借：其他業(yè)務成本 
貸：應付職工薪酬

李愛文老師 解答

2017-07-08 11:45

沒有設(shè)其他業(yè)務收入，可以用主營業(yè)務收入處理 
借：應收賬款 
貸：主營業(yè)務收入 
貸：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 
同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 
借：主營業(yè)務成本 
貸：應付職工薪酬