王雁鳴老師 解答

2017-07-07 22:50

您好，先把上月做的憑證，再這個月全額紅沖，再做，借；現金或者銀行存款，借；管理費用-租賃費，負數。

鯨魚寶·雪 追問

2017-07-07 23:06

我是這樣操作的，可是我的試算平衡表不平衡，我沒發現哪里的問題

王雁鳴老師 解答

2017-07-07 23:11

您好，不會不平的，憑證平了，試算平衡表不平，那就怪了。您是手工記賬啊？

鯨魚寶·雪 追問

2017-07-07 23:17

上個月收到的退租金做成了收入：
借：現金
  貸：其他業務收入
那這個月調整為沖費用，應該怎么做分錄。

王雁鳴老師 解答

2017-07-07 23:19

您好，這個月，借；現金，負數，貸：其他業務收入，負數 。然后，借；現金，借；管理費用-租賃費，負數。

鯨魚寶·雪 追問

2017-07-07 23:23

是的，我就是這樣做的，可是就是不平。好尷尬啊