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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-07-07 16:31

借；以前年度損益調整   貸；應交稅費-企業所得稅 
借；應交稅費-企業所得稅  貸；銀行存款 
你好，調整納稅當月的未分配利潤 的期末余額

好好學習，天天向上 追問

2017-07-07 16:33

以前年度損益調整不是需要給結轉到未分配利潤嗎

鄒老師 解答

2017-07-07 16:33

你好，是的，所以是影響未分配利潤的期末余額啊，而不是修改期初數

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你好 企業發生的與其生產、經營業務有關的業務招待費支出，按照發生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業）收入的5‰ 比如收入1000萬，業務招待費支出20萬，發生額的60%=12萬，收入的5‰=5萬，按5萬扣除，納稅調增15萬
2021-01-08 10:40:03
你好，也是按收入的比例確認企業所得稅前抵扣
2022-02-14 14:31:19
你好賬載金額取 你賬上業務招待費之和，稅收金額=發生額60% 和營業收入和視同銷售收入之和千分之五取小
2021-07-19 19:32:41
包括，這個是看明細科目招待費，不管你們一級科目做那個
2020-06-18 13:21:57
企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出，按照發生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業）收入的5‰
2018-08-09 14:31:07
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