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送心意

家權老師

職稱稅務師

2022-11-30 17:13

借:應交稅費-未交增值稅83617.35
       應交稅費-簡易計稅3728.16
貸:銀行存款90045.51

00 追問

2022-11-30 17:21

同上問題 :
1、計提分錄
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 83617.35
貸:應交稅費——未交增值稅83617.35
2、納納分錄:
借:應交稅費——未交增值稅 83617.35
      應交稅費——簡易計稅3728.16
貸:銀行存款 90045.51
請問老師幫我看看,完整的分錄是不是這樣寫的?

家權老師 解答

2022-11-30 17:23

是的,就是那樣的,你很棒

00 追問

2022-11-30 17:26

謝謝老師

家權老師 解答

2022-11-30 17:27

不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復!

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你好 1,不含稅銷售額=26000/1.13,銷項稅額=26000/1.13*13%,?價稅合計=26000 2,不含稅運費金額=300/1.09,銷項稅額=300/1.09*9%,價稅合計金額=300
2022-02-21 10:11:01
同學你好 你的問題是什么
2022-02-21 14:18:16
你好,稅金計入銷項稅額,折扣按不含稅部分乘以折扣比例計算
2017-11-13 15:03:54
已經預交的增值稅附加稅
2022-02-13 18:25:12
你好,有合同就按照合同上的金額,沒合同就按照含稅價
2020-02-25 10:44:48
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