叮咚 追問

2017-07-07 14:46

老師  但是提示期初余額是我上季度填報的330元  而不是330 820元  提示期初余額=330

宋生老師 解答

2017-07-07 14:47

你好！那估計是你之前已經填過330了。

叮咚 追問

2017-07-07 14:58

老師  你沒聽懂我的意思  我的意思是：1.  2016年第三季度  填報820元  但是沒抵扣      
2.  2016年第四季度 也沒抵扣       3.  2017年第一季度有填報一次330  也沒抵扣    這兩次加在一起應該是1150元   但是我現在抵扣時  提示只能抵扣330元   那820元不能抵扣了嗎？

宋生老師 解答

2017-07-07 15:02

你好！你附表4有沒有期初數？

叮咚 追問

2017-07-07 15:06

期初是330元  老師

宋生老師 解答

2017-07-07 15:08

你好！你看下你的上年第四季度看下。 
你如果沒抵扣。第四季度的應該有個期末余額的