正直的水壺 追問

2017-07-07 15:59

補交，當然是費用增加了

正直的水壺 追問

2017-07-07 17:56

恩，可是我之前所有的社保結算 都未計提過的，都是銀行扣款后直接計入管理費用的，現在單獨弄個社保結算 弄到應付工資里面 不是不文不類的么

鄒老師 解答

2017-07-07 13:53

你好，是沖銷費用嗎

正直的水壺 追問

2017-07-07 13:58

這個是跨年的哦，不能影響本年利潤吧

鄒老師 解答

2017-07-07 13:59

你好，跨年的通過以前年度損益調整核算，不影響今年 的利潤的

正直的水壺 追問

2017-07-07 14:06

知道 這筆費用 用什么科目呢 
總不能做費用呀

鄒老師 解答

2017-07-07 14:10

借；以前年度損益調整  貸；應付職工薪酬 
借；應付職工薪酬   貸；銀行存款 
或相反分錄

正直的水壺 追問

2017-07-07 14:15

啊 我平時的社保 是直接計入費用的，沒有走職工薪酬的科目,這應該沒有什么關系吧

鄒老師 解答

2017-07-07 14:17

你好，社保需要先計提，然后做繳納

鄒老師 解答

2017-07-07 14:32

你好，那匯算清繳是少交了還是多交了呢

鄒老師 解答

2017-07-07 16:00

借；以前年度損益調整 貸；應付職工薪酬 
借；應付職工薪酬 貸；銀行存款 
所以這樣沒錯啊

鄒老師 解答

2017-07-07 19:34

你好，按規定是需要計提的，只是你之前沒有計提而已