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易 老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2022-11-30 12:22

同學您好，要填附表二的填進項轉出有些地方系統自帶，如沒有自動顯示紅字數據可以手動修改

云 追問

2022-11-30 12:25

是銷項負數啊，也是這樣操作？

易 老師 解答

2022-11-30 12:28

銷售負數是附表一，是類似的

易 老師 解答

2022-11-30 12:28

開票系統自動抄稅的

云 追問

2022-11-30 14:49

好的。謝謝老師。如果一般納稅人公司今年年末賬上利潤總額是200萬，去年匯算清繳可彌補虧損是140萬，請問今年應交所得稅稅額是多少？

易 老師 解答

2022-11-30 14:57

同學您好，同學您好，計算公式=200-140=60

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相關問題討論
你好，之前開的是專票還是普票的？
2022-03-29 13:36:00
您好，可按照實際折扣金額開具紅字發票、無需開具數量，就相當于部分紅沖。
2022-02-09 20:24:38
對銷售確認后發生的銷售折讓行為,稅法規定可以單獨開具紅字發票，并未規定對銷售折讓必須與銷售額開具在一張發票上的規定,銷售折讓可以單獨開具增值稅紅字發票. 跟正常的紅字發票一樣開
2021-12-06 10:50:44
你好同學，這個意思就是沒有一一對應的藍字發票。你檢查一下你的紅字發票開具是不是有問題，信息有沒有錯誤。
2021-11-10 15:57:13
你好同學，兩者一個意思。有一個紅字信息填開，是專門針對專票的。
2021-08-27 22:04:34
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