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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-07-05 13:46

借；原材料等科目    應交稅費（待抵扣進項稅額）  貸；銀行存款

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相關問題討論
先認證，然后進項稅轉出
2019-12-04 11:31:45
借；原材料等科目 應交稅費（待抵扣進項稅額） 貸；銀行存款
2017-07-05 13:46:23
你原來是分錄 是咋做的 發來看一下
2019-07-08 17:44:37
您好 有的單位控制稅負率 可以等需要抵扣的時候再認證
2020-01-03 10:42:15
你好！認證后除以下二種情況外，都要當月進行抵扣的 “待抵扣進項稅額”明細科目，核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經稅務機關認證，按照現行增值稅制度規定準予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額。包括：一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產核算的不動產或者2016年5月1日后取得的不動產在建工程，按現行增值稅制度規定準予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額；實行納稅輔導期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對的增值稅扣稅憑證上注明或計算的進項稅額。
2018-08-06 12:41:11
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